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2018

开平市委统战部部门预算


目 录

第一部分 开平市委统战部概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开平市委统战部概况

一、主要职责

开平市委统战部是主管全市统战工作的职能部门。主要职能:(1)贯彻执行中央、省委和市委的有关方针、政策;调查研究统一战线的理论和方针、政策的贯彻落实情况,向市委反映统一战线情况,提出统一战线工作的意见和建议;检查统一战线政策执行情况,协调统一战线各方面的关系,指导镇(街)、部门单位统战工作,协调外事、侨务、侨联等有关部门的统战工作。(2)负责联系市各民主党派和无党派代表人士,反映他们的意见和建议;贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派工作的方针、政策;落实中央、省委和市委关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作;支持各民主党派加强自身建设;协助各民主党派市委会管理干部工作。(3)负责党外人士的政治安排和政协委员的统筹安排;会同有关部门做好党外人士的发现、推荐、培养、考察等工作;协同做好党外后备干部和新的代表人士队伍建设工作,协同做好民主党派、无党派代表人士、党外干部的培训工作;调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系党外知识分子的代表人物。(4)负责全市对台工作和涉台事务的归口管理,协调、指导有关单位开展对台经贸、科技和文化交流,做好涉台宣传及联系接待工作。(5)联系港澳和海外有关社团及代表人士,开展港澳联谊工作和海外联谊工作。(6)联系、指导市工商联工作;联系非公有制经济代表人士,调查、研究并反映他们的情况,提出政策建议,开展非公有制经济人士统战工作,促进非公有制经济健康发展。(7)贯彻执行中央和省有关民族、宗教工作的方针政策和法律法规,并组织实施和督促检查;协调处理涉民族、宗教因素的社会维稳工作;依法管理民族、宗教事务,依法保障少数民族和宗教界的合法权益,维护民族、宗教领域的和谐稳定;协同相关部门开展民族宗教政策和法律法规的宣传教育工作;引导宗教与社会主义相适应。(8)承办市委及上级对口业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

(一)本部门无下属单位,部门预算为局(委、办)本级预算。

(二)本部门内设机构、人员构成情况:本部门共有办公室、党派股、综合股、台办、民宗股5个内设股室。本部门行政编制12人,雇员编制2人;实有行政人员10人,雇员2人,离退休27人,遗属供养人员4人。


第二部分 2018年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称:开平市委统战部

单位:万元

2018年预算

项 目

2018年预算

一、财政拨款

407.15

一、基本支出

361.45

二、财政专户拨款


二、项目支出

45.70

三、其他资金


三、单位经营支出






本年收入合计

407.15

本年支出合计

407.15





四、上级补助收入


四、对附属单位补助支出


五、附属单位上缴收入


五、上缴上级支出


六、用事业基金弥补收支总额


六、结转下年






收入总计

407.15

支出总计

407.15

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况


表2

收入总体情况表

单位名称:开平市委统战部 单位:万元

2018年预算

、预算拨款

407.15

一般公共预算拨款

407.15

基金预算拨款


二、财政专户


教育收费


其他财政收入


三、其他资金


事业收入


事业单位经营收入


其他收入




本年收入合计

407.15



四、上级补助收入


五、附属单位上缴收入


六、用事业基金弥补收支总额




407.15


表3

支出总体情况表

单位名称:开平市委统战部 单位:万元

2018年预算

一、基本支出

361.45

工资福利支出

192.06

一般商品和服务支出

17.84

对个人和家庭的补助

150.55

其他资本性支出等

1.00



二、项目支出

45.70

日常运转类项目


政府购买服务类项目

3.50

其他类项目


科技研发类项目


基本建设类项目


补助企事业类项目


信息化运维类项目


专项业务类项目

39.20

因公出国(境)项目

3.00

信息系统建设类项目




三、事业单位经营支出




407.15



四、对附属单位补助支出


五、上缴上级支出


六、结转下年




407.15


表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:开平市委统战部

单位:万元

2018年预算

2018年预算

、一般公共预算

407.15

、一般公共预算

407.15

二、政府性基金预算


二、政府性基金预算


三、国有资本经营预算


三、国有资本经营预算






本年收入合计

407.15

本年支出合计

407.15






表5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:开平市委统战部 单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合 计

407.15

361.45

45.70

[201]—般公共服务支出

187.79

149.09

38.70

[20124]宗教事务

2.50

0.00

2.50

[2012499]其他宗教事务支出

2.50

0.00

2.50

[20125]港澳台侨事务

6.70

0.00

6.70

[2012599]其他港澳台侨事务支出

6.70

0.00

6.70

[20134]统战事务

178.59

149.09

29.50

[2013401]行政运行

149.09

149.09


[2013499]其他统战事务支出

29.50

0.00

29.50

[207] 文化体育与传媒支出

7.00

0.00

7.00

[20799] 其他文化体育与传媒支出

7.00

0.00

7.00

[2079999] 其他文化体育与传媒支出

7.00

0.00

7.00

[208]社会保障和就业支出

178.86

178.86


[20805]行政事业单位离退休

172.35

172.35


[2080501]归口管理的行政单位离退休

144.76

144.76


[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.94

19.94


[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出

7.64

7.64


[20808]抚恤

5.79

5.79


[2080801]死亡抚恤

5.79

5.79


[20899]其他社会保障和就业支出

0.73

0.73


[2089901]其他社会保障和就业支出

0.73

0.73


[210]医疗卫生与计划生育支出

20.84

20.84


[21011]行政事业单位医疗

20.84

20.84


[2101101]行政单位医疗

12.25

12.25


[2101103]公务员医疗补助

8.59

8.59


[221]住房保障支出

12.65

12.65


[22102]住房改革支出

12.65

12.65


[2210201]住房公积金

12.65

12.65


表6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:开平市委统战部 单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算


361.45

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

192.06

[50101]工资奖金津补贴

[30101]基本工资

37.50

[50101]工资奖金津补贴

[30102]津贴补贴

66.04

[50101]工资奖金津补贴

[30103]奖金

9.00

[50102]社会保障缴费

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

19.94

[50102]社会保障缴费

[31009]职业年金缴费

7.64

[50102]社会保障缴费

[31010]城镇职工基本医疗保险缴费

12.25

[50102]社会保障缴费

[31011]公务员医疗补助缴费

8.59

[50102]社会保障缴费

[30112]其他社会保障缴费

0.73

[50103]住房公税金

[30113]住房公税金

12.65

[50199]其他工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

17.72

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

17.84

[50201]办公经

[30201]办公费

3.80

[50201]办公经

[30207]邮电费

0.20

[50201]办公经

[30211]差旅费

0.30

[50201]办公经

[30228]工会经

0.38

[50201]办公经

[30229]福利费

0.08

[50201]办公经

[30239]其他交通费用

8.00

[50202]会议

[30215]会议

0.30

[50203]培训费

[30216]培训费

1.00

[50205]委托业务费

[30226]劳务费

1.00

[50206]公务接待费

[30217]公务接待费

0.50

[50208]公务用车运行维护费

[30231]公务用车运行维护费

2.00

[50299]其他商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

0.28

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

1.00

[50306]设备购

[31002]办公设备购

1.00

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

150.55

[50901]社会福利和敉助

[30305]生活补助

5.79

[50905]离退休

[30302]退休费

144.76

表7

一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:开平市委统战部 单位:万元

政府顸算支出经济分类

部门算支出经济科目

2018年预算


合 计

45.70

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

42.60

[50201]办公经费

[30201]办公费

11.50

[50201]办公经费

[30202]印刷费

0.20

[50201]办公经费

[30207]邮电费

0.70

[50201]办公经费

[30211]差旅费

3.00

[50202]会议费

[30215]会议费

8.10

[50203]培训费

[30216]培训费

6.00

[50205]委托业务费

[30226]劳务费

1.00

[50206]公务接待费

[30217]公务接待费

1.00

[50207]因公出国(境)费用

[30212]因公出国(境)费用

3.00

[50209]维修(护)费

[30213]维修(护)费

1.50

[50299]其他商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

6.60

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

2.30

[50306]设备购置

[31002]办公设备购

2.30

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

0.80

[50999]其他对个人和家庭的补助

[30399]其他对个人和家庭的补助

0.80

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:开平市委统战部 单位:万元

2018年预算

行政经费

256.60

三公经费

6.50

其中:(一)因公出国(境)支出

3.00

)公务用车购及运行维护支出

2.00

1.公务用车购


2.公务用车运行维护费

2.00

(三)公务接待费支出

1.50



注:

1行政经费包括:1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在人员支出基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会费、福利费、物业管理费、常维修费、专用材料费、一般购费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范(2) —般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购费(包括设备、计算机、车辆等、干部培训费、法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公用车购置及运行维护费和公接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购费、公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公接待(外宾接待)费用。

表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称:开平市委统战部 单位:万元

功能科目名称

政府性基金算支出

小计

其中:基本支出

项目支出





注:部门无政府性基金安排的支出,本表为空。

表10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称:开平市委统战部 金额:万元

支出项目类别

(资金使用单位)

总计

财政专户

其他资金

合计

一般

公共预算

政府性

基金预算

国有资本

经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

361.45

361.45

361.45





开平市委统战部

361.45

361.45

361.45





工资福利支出

192.06

192.06

192.06





商品和服务支出

17.84

17.84

17.84





对个人和家庭的补助

150.55

150.55

150.55





其他资本性支出

1.00

1.00

1.00





表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:开平市委统战部 金额:万元

支出项目类别

(资金使用单位)

总计

财政专户

其他资金

效目标

合计

一般

公共预算

政府性

基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

45.70

45.70

45.70






开平市委统战部

45.70

45.70

45.70






统战港澳台、海外联谊经费

11.50

11.50

11.50






党外代表人士队伍建设经费

7.50

7.50

7.50






民主党派和无党派人士工作经费

1.50

1.50

1.50






民族宗教工作专项经费

3.00

3.00

3.00






宗教人员生活补贴

2.50

2.50

2.50






台联会会务经费

1.60

1.60

1.60






党外知识分子联谊会2018年会务经费

6.00

6.00

6.00






台联会换届

5.10

5.10

5.10






第六届省少数民族传统体育运动会组队训练经费

7.00

7.00

7.00






第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算407.15万元,比上年增加32.74万元,增长8.74%,主要原因机关事业单位养老保险改革、实行机关事业单位职业年金制度、人员工资福利待遇的正常提升,以及增加了台联会换届经费和第六届省少数民族传统体育运动会组队训练经费;支出预算407.15万元,比上年增加32.74万元,增长8.74%,主要原因机关事业单位养老保险改革、实行机关事业单位职业年金制度、人员工资福利待遇的正常提升,以及增加了台联会换届经费和第六届省少数民族传统体育运动会组队训练经费。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排6.50万元,比上年减少1.30万元,下降16.67%,主要原因是严格执行“中央八项规定”精神,厉行节约。其中:因公出国(境)费3.00万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费2.00万元,比上年减少1.00万元,下降33.33%,主要原因认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格规范公务用车管理;公务接待费1.50万元,比上年减少0.30万元,下降16.67%,主要原因是严格执行“中央八项规定”精神,厉行节约,严格控制公务接待标准及次数。

三、机关运行经费安排情况

2018年,本部门机关运行经费安排18.34万元,与上年持平。其中:办公费3.80万元,邮电费0.20万元,差旅费0.30万元,工会经费0.38万元,福利费0.08万元,其他交通费用8.00万元,会议费0.30万元,培训费1.00万元,劳务费1.00万元,公务用车运行维护费2.00万元,一般设备购置费1.00万元,其他商品和服务支出0.28万元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排6.80万元,其中:货物类采购预算3.30万元,服务类采购预算3.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门占有使用车辆共1辆,为一般公务用车(用于机要通信、应急工作)。

六、预算绩效信息公开情况

2018年,本部门没有绩效目标申报项目。


第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入,包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。

(二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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